市财政局2025年第一季度经济运行分析报告

一、一季度主要经济指标执行情况

（一）一般公共预算收入情况。1－3月份，全市完成一般公共预算收入106．02亿元，同比增长5．3％，完成年初预算的104．96％。其中：税收收入完成78．99亿元，同比增长4．9％；非税收入完成27．03亿元，同比增长7．7％。

（二）一般公共预算支出情况。1－3月份，全市完成一般公共预算支出305．4亿元，同比增长7．9％，为变动预算数的86．9％，高于序时进度10．2个百分点。其中：民生支出完成117．2亿元，占一般公共预算支出的39．0％，同比增长8．2％；住房保障支出完成30．06亿元，同比增长68．8％；卫生健康支出完成16．21亿元，同比增长44．4％；农林水支出完成60．12亿元，同比增长4．7％。

（三）政府性基金收支情况。1－3月份，市政府性基金预算收入完成20．65亿元，同比下降74．6％，完成年初预算数的11．3％。市政府性基金预算支出完成62．22亿元，同比下降80．7％，为变动预算数的38．9％，低于序时进度59个百分点。

（四）财政预算平衡情况。1－3月份，全市实现一般公共预算收入106．02亿元，加上上年结余、上级各项补助55．65亿元，形成地方留成财力76．67亿元，加上上年结余4．55亿元，全市累计净结余资金316．22亿元。全市完成一般公共预算支出305．4亿元，可用财力316．22亿元。由于我市税收收入主要来源于第一季度企业缴纳的各类税费，因税费收缴进度不一致等因素影响，造成我市一季度财力安排后劲不足，存在缺口55．15亿元。另外，去年同期我市实施多项政府债券转贷项目，偿还政府债务本息12．35亿元，进一步减少了我市财力。预计今年全年将形成地方留成财力76亿元，加上上年结余、上级各项补助及政府债券利息返还等资金，可形成市级财力130亿元左右。因此，市本级财政将通过上级追加指标、压减部门支出、盘活存量资金等方式筹集资金弥补财力缺口，确保年度收支平衡。

（五）债务管理工作情况。

1．设立全市融资担保集团。组建x市普惠金融发展投资有限公司和x市中小企业融资担保集团有限公司两家企业集团，引入国家融资担保基金有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等国内知名金融机构作为股东，注册资本金均达到20亿元以上。2．实施《x市政府投资项目管理暂行办法》，规范政府投资项目管理行为。明确政府投资项目立项审批权限、程序和时限要求；制定项目概算编制指引，规范概算编制行为；确立了全过程造价控制理念，加强项目竣工结算管理。3．加强政府债券管理。按照中央、省关于做好地方政府债务管理的通知要求，强化政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理，及时掌握政府债券发行使用情况和还本付息情况，确保全年政府性债务余额控制在风险预警线以内。4．扎实开展专项检查。按照省财政厅统一部署，组织全市各级财政部门对借转贷情况进行全面摸底排查，建立台账，明确责任单位和责任人，针对存在的问题，督促相关单位及时进行整改规范。5．常态化监测平台运行。每日监测平台数据变化情况，及时发现平台数据与财政业务数据之间差异，核实原因并及时修正，同时积极向上级平台反馈我市数据中出现的问题和建议。

二、存在的主要问题

从目前财政运行情况看，我市经济增长基础较为稳固，产业结构不断优化提升，质量效益稳步改善，但同时也面临不少困难和挑战：（一）受各种减收增支因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力；（二）地方财政收支矛盾依然突出，难以满足经济社会发展的资金需求；（三）部分企业生产经营困难增多，市场信心不足；（四）社会民生领域欠账较多，公共服务保障能力有待进一步提升；（五）财政管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高；（六）营商环境有待进一步优化等。对此我们将高度重视，认真加以解决。

三、下一步工作计划

（一）推动经济稳中求进。着力推动生产性服务业专业化高端化发展、生活性服务业高品质多样化升级和现代服务业制度创新和管理创新。强化经济运行监测和分析，密切关注重点地区、重点行业以及重点企业经济运行状况的变化，加强对经济形势和热点问题的研判分析。强化经济运行跟踪监测和协调服务，增强经济运行合理性预警能力，及时采取有效措施切实缓解经济下行压力。支持民营企业健康发展壮大，继续落实好更大规模减税降费政策和涉企乱收费专项整治行动，引导金融机构加大对小微企业的支持力度。深入开展“万人助万企”活动。扎实开展“四个十”活动，助推市场主体提振信心、恢复元气。坚持扩大内需战略基点，激发居民消费潜力，发挥投资关键作用和社会消费拉动作用。保持外贸良好态势，支持企业开拓多元化市场。

（二）深化财税体制改革。推进县乡财政体制改革。进一步完善分领域财政事权和支出责任划分体系，适度增加乡镇政府事权和支出责任范围，激发县级活力、调动乡镇积极性。完善市与区财政管理体制。在坚持“三定”规定总体不变的前提下，尽快明确市与区收入划分、转移支付及区域合作等方面的具体政策，形成清晰的市与区财政事权划分框架；进一步完善市对区的转移支付制度，增加对区级财力转移支付的均衡性、科学性和精准性，促进区域财力协调发展和基本公共服务均等化。落实增值税留抵退税向基层延伸改革举措。建立健全省市县三级联动机制，持续推进增值税留抵退税向基层延伸工作；加强退税资金监管力度，确保退税资金高效、安全使用；做好宣传解释工作，及时回应社会关切和群众诉求。加强地方政府债务管理。树立底线思维，制定我市地方政府债务风险化解实施方案；建立全口径债务管理机制，扎实推进隐性债务存量化解工作；坚决遏制新增政府隐性债务；加强债务风险监测预警；扎实做好债券利息兑付工作。

（三）加强政府性债务管理。树立底线思维意识，制定我市化解隐性债务实施方案；建立全口径政府债务管理机制；统筹推进化债工作任务落实；坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则构建综合性资金池；强化政府债券还款管理；加强专项债券绩效管理。

（四）提升金融服务实体经济能力。积极向省厅争取金融资源配置试点市名额；围绕产业发展重大工程、重大项目谋划储备重点投向产业转型升级的专项信贷产品；推广“政银担”合作模式；充分发挥财务顾问中介机构智力支撑作用；探索知识产权质押融资模式；积极引进域外金融资源落地x；持续深化“放管服效”改革；认真落实好《xx省人民政府办公厅关于印发＜x省金融支持市场主体若干政策措施＞的通知》。

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