公司年度内部控制体系建设自评报告

2024-12-11 38.44KB 3 页

公司年度内部控制体系建设自评报告

根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控

重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系

建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有

关情况报告如下：

一、年度本公司内部控制体系建设总体情况

内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶

段、各个层级，涵盖了每一项活动的过程始终，是关系公司和职工发展

的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责

任的基本原则，切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用，积极实

现流程细节化、精细化、标准化，坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方

式，确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围，总体内控工作形势可防

可控、平稳运行。

一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自 20xx 年 1 月以

来，公司深刻把握公司科学发展理念，持续加强制度建设和流程管控，

保障各种机制系统性、整体性、协同性运行，进而推动公司内部控制体

系建设不断深入。通过各部门梳理完善，累计新增业务管理、人力资

源、资产管理等方面制度，修改党建事务、人力资源、组织架构等方面

制度，有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。

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