某税务局三抓三重持续完善内控机制双闭环管理工作总结

2025-01-08 39.21KB 4 页

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某税务局“三抓三重”持续完善内控机制“双闭环”管理工作

总结

为实现强内控、防风险、提质效的工作目标，XX 税务局以抓顶层、

重统筹，抓重点、重配合，抓过程、重结果的工作举措持续完善内控机

制建设，探索建立内控“双闭环”管理模式，实现内控机制建设与税收

风险管理工作两融合、两促进。

一、抓顶层、重统筹，搭建内控大闭环。一是强化制度建设，统筹

推进“有人管”。成立区局内控机制建设领导小组，统一安排部署全局

内控工作。通过定期召开内控机制建设领导小组会议，制定内控机制规

程、小组议事规则，进一步完善工作制度，构建制度长效机制。二是强

化风险排查，查摆问题“有人管”。根据谁产生、谁负责、谁报告的原

则，制定重大税收风险报告制度，根据税收执法工作业务风险指标提取

内控风险点，对业务风险指标进行动态管理，定期进行增减和修订，各

主责部门对照检查自评后进行汇总报告，明确清单推进落实。三是强化

风险评估，科学推送“有人管”。定期对高、中风险进行评估，重点关

注电子专票、现金税费征缴、存量房交易、税收执法等风险指标，提取

风险数据，撰写评估报告，并填写《内控风险排查报告表》，及时发现

重大执法风险和问题并整改到位。四是完善过程监督，改进提升“有人

管”。根据各部门上报的资料报表，组织小组成员部门进行复审、核查

并督促问题整改，并就同时段主责部门内控执行情况进行考核评价，通

报考核评价结果。强化激励和问责机制，推动主责部门持续改进，深化

内控成果运用。

二、抓重点、重配合，打造内控小闭环。一是明确岗位压责任。查

找、梳理出存量房交易、电子专票推行、现金税费征缴、税务注销管理

等 XX 个岗位、XX 个具体业务事项，并确定 XX 个中、高级以上风险点，

制定风险清单，压实岗位职责。二是确定等级精服务。根据涉及事项或

环节的重要程度、自由裁量权大小、发生概率、危害程度等因素，按照

定性与定量相结合的原则，采取科学方法对风险点进行分级分类管理，

确保每个风险点都有相应的管控措施和责任人。三是优化流程提效率。

针对重点业务事项，优化内部操作流程，减少不必要的审批环节，提高

工作效率。例如，在存量房交易中，通过简化办税程序、加强信息共享

等方式，缩短纳税人办理时间，降低操作风险。四是加强培训促提升。

定期组织业务培训和案例分析，提高干部的风险意识和应对能力，确保

每一名工作人员都能准确把握政策法规，熟练掌握业务技能，有效防范

各类风险。

三、抓过程、重结果，形成闭环管理。一是加强日常监控，确保执

行到位。建立健全内控监督体系，通过信息化手段实时监控各项业务操

作，及时发现和纠正偏差，确保内控制度得到有效执行。二是开展专项

检查，深入查找问题。结合年度工作计划，组织开展内控专项检查，全

面覆盖所有业务领域，深入查找存在的问题和薄弱环节，提出整改建

议，督促相关部门限期整改。三是实施绩效考核，强化责任落实。将内

控工作纳入绩效考核体系，定期对各部门内控执行情况进行考核评价，

奖优罚劣，激发干部主动作为的积极性。四是注重经验总结，持续优化

改进。定期召开内控工作总结会，交流工作经验，分享成功案例，针对

存在问题研究对策，不断优化内控机制，提升内控管理水平。

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标签： #工作总结 #管理 #税务

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