关于四风隐形变异问题专项整治工作的自查报告

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关于“四风”隐形变异问题专项整治工作的自查报告

根据《关于开展“四风”隐形变异问题专项整治工作的实施方案》的要求，我局对 201x 年

以来违规发放津贴补贴、奖金福利以及违规报销费用、违规私设“小金库”等问题进行了认真

自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查情况

（一）发放津贴补贴、奖金福利问题。201x 年“超标准发放第一书记补贴”、“三招三

引”激励金等已全部收回。201x 年以来，我局严格执行上级有关规定，未自行新设项目或者继

续发放已经明令取消的津贴补贴；未超标准、超范围发放津贴补贴；未使用工会会费、福利费

及其他专项经费发放津贴补贴；未以“加班补助”方式突击发放补贴；未借招商引资、重大节

庆活动、征地拆迁、考核评比之名，自设误餐补贴、燃油补贴、加班补助、下乡补助等名目变

相发放津贴福利等。

（二）报销费用问题。201x 年以来，我局未以填写虚假工作函、开具虚假发票、制作虚假

工资发放表等方式，套取经费报销相关费用；未以学习了培训、招商、党性教育等名义擅自到

景点旅游并报销相关费用；未规避“一事一结”，采取阶段性合并结账，每半年甚至每一年结

算一次，导致监管部门难以核对支出明细清单；未将开支较大的单次接待，化整为零分批次报

销；未将接待支出转移到下属企事业单位，或由管理服务对象出面买单等问题。

（三）私设“小金库”问题。我局未以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；未用

资产处置、出租收入设立“小金库”；未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金

设立“小金库”；未以虚报印刷费等名义虚列支出转出资金设立“小金库”；未以赞助、捐赠

等名义私设账目、账外有账，甚至不惜以个人名义为单位资金开设银行账户，用于单位违规公

务消费等问题。

二、存在的问题

1、内控制度建设有待加强。干部职工对内控的内涵和必要性了解不深入，内控管理尚有薄

弱之处，有待进一步完善。部分科室在财务报销、资产管理等方面存在制度执行不到位的情

况，需要进一步加强培训和监督，确保各项内控制度落实到位。

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